2025 YILI İÇ KONTROL GÜNCEL FORMLAR3-aylik-baskanlik-durum-raporu 2025-2026.doc.doc2025-2026 İç Kontrol Sistemi Soru Formu.xlsxGörev Dağılım Formu-(Tasra-Teskilatı).xlsxGörev Tanımı Oluşturma Formu.xlsxİSM Sözleşmeli Yönetici USES Eğitimi İSM Takip Formu.xlsxHastane-ADSM-Görev Tanımı Oluşturma Formu.xlsxHastane-ADSM İş Süreçleri Tanımlama Formu.xlsxHassas Görev Envanter Formu.xlsxİş Süreçleri Tanımlama Formu.xlsxİş Takvimi.xlsxOperasyonel Risk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu.xlsxOperasyonel Risk Envanteri Formu.xlsxToplantı Katılım Formu.xlsxSorumluluk Matrisi Formu.xlsxRapor Döküm Formu.xlsxOperasyonel Risk Haritası.xlsx2025 YILI İÇ KONTROL REHBERLERİSaglik Bakanligi kurumsal risk yonetim brosuru.pdfGörev Tanımı Oluşturma Rehberi 2025.pdfHassas Görev Belirleme Rehberi 2025.pdfİş Akış ve Teşkilat Şeması Çizim Standartları Rehberi 2025.pdfkurumsal-risk-uygulama-rehberi-2025pdf.pdfsurec-ve-operasyonel-risk-metodolojisi-rehberi-2025pdf.pdf 1. ÇEYREK ÖRNEK FORMLARGörev Tanımı Oluşturma Formu ÖRNEK 1.xlsxGörev Tanımı Oluşturma Formu ÖRNEK 2.xlsxiş süreçleri örnek.xlsxİş Takvimi Formu örnek.xlsxDOKÜMANLARSorumluluk Matrisi Formu 2021-GISM.xlsxRisk Haritası Formu 2021-GISM.xlsxRisk Envanteri Formu 2021-GISM.xlsxRisk Değerlendirme Raporu 2021-GISM.docRisk Belirleme ve Kontrol Faaliyetleri Formu 2021-GISM.xlsxRapor Döküm Formu 2021-GISM.xlsxMutemetlik İşlemleri Denetim Tutanağı 2021-GISM.xlsxİş Takvimi Formu 2021-GISM.xlsxİş Süreçleri Tanımlama Formu 2021-GISM.xlsxHassas Görev Envanter Formu 2021-GISM.xlsxGörev Tanımı Oluşturma Formu 2021-GISM.xlsx3 Aylık Başkanlık Durum Raporu 2021-GISM.doc
Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gizliliğe uygun şekilde çerezler kullanmaktayız. Çerez politikamızı inceleyebilirsiniz. Çerez Politikası